Agent d'Automatisation AP
Comptabilite fournisseurs entierement automatisee de la capture de factures au paiement. Reconnaissance OCR, matching 3 voies et workflows d'approbation intelligents.
82%
Moins de saisie manuelle
< 24h
Temps de traitement moyen
99.2%
Precision de capture
3.5%
Plus d'escomptes de paiement
A propos de cette solution
Comment fonctionne l'Agent d'Automatisation AP ?
L'Agent d'Automatisation AP transforme votre comptabilite fournisseurs d'un processus manuel et sujet aux erreurs en un workflow entierement automatise. Les factures entrantes sont automatiquement capturees - que ce soit par email, upload PDF ou EDI.
Notre technologie OCR avancee extrait toutes les donnees pertinentes : fournisseur, numero de facture, lignes de detail, montants et conditions de paiement. Le matching 3 voies compare automatiquement la facture, le bon de commande et la reception des marchandises.
Lorsque tout correspond, la comptabilisation et l'approbation se font automatiquement. Les ecarts sont intelligemment classes et escalades vers le personnel responsable - avec toutes les informations pour une decision rapide.
Fonctionnalites
Ce que cet agent peut faire
OCR Intelligent
Reconnait et extrait les donnees de facture avec plus de 98% de precision, meme avec des mises en page complexes et des notes manuscrites.
Matching 3 Voies
Comparaison automatique de la facture, du bon de commande et de la reception des marchandises avec tolerances configurables.
Workflows d'Approbation
Processus d'approbation bases sur des regles avec escalade automatique en cas de depassement de delais.
Integration ERP
Connexion transparente a SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, Sage et autres systemes ERP leaders.
Exemples
Comment ca fonctionne en pratique
Facture standard par email
"Le fournisseur envoie une facture PDF par email a l'adresse de facturation centrale."
L'agent extrait les donnees, trouve le bon de commande correspondant, effectue le matching et comptabilise automatiquement. Le paiement est programme.
Ecart de quantite
"La facture indique 120 pieces, la reception n'a enregistre que 100 pieces."
L'agent detecte l'ecart, informe les achats et l'entrepot, met l'approbation en pause jusqu'a clarification.
Facture sans bon de commande
"Facture de service sans PO prealable, mais avec contrat valide."
L'agent assigne la facture au contrat-cadre, verifie le budget et la route vers le responsable du centre de couts.
FAQ
Questions frequemment posees
Quels formats de facture sont supportes ?
Comment fonctionne l'integration avec notre ERP ?
Que se passe-t-il avec les factures non matchees ?
Comment les doublons sont-ils detectes ?
Interesse par cette solution ?
Discutons ensemble de la facon dont l'Agent d'Automatisation AP peut transformer votre comptabilite fournisseurs.